Tipo de Transacciones

Tipos de operaciones a2

        SCuentasxCobrar

            FCC_Codigo: Código del cliente

            FCC_Numero: Número de la operación

            FCC_TipoTransaccion

                1: Facturas

                2: Notas de Débito

                3: Giros

                4: Pagos (crea un 54 inmediatamente con el pago, debes cambiar ambos)

                5: Notas de crédito, NC por Descuentos Pronto Pago, NC aplicadas a una Nota de Débito

                6: Adelantos

                7: Nota de Crédito por Devolución

                9: Aplicación de NC por Devolución y Aplicación de Pagos Adelantados

        SCuentasxPagar

            FCP_Codigo: Código del cliente

            FCP_Numero: Número de la operación

            FCP_TipoTransaccion

                1: Facturas

                2: Notas de Débito, ND por Descuentos Pronto Pago, ND aplicadas a una Nota de Crédito

                3: Giros

                4: Pagos (crea un 54 inmediatamente con el pago, debes cambiar ambos)

                5: Notas de Crédito

                6: Adelantos

                8: Devolución de Compras (Nota de Débito por Devolución)

                9: Aplicación de ND por Devolución y Aplicación de Pagos Adelantados

        STransBancos:

            FTB_Banco : código del Banco (cuenta bancaria)

            FTB_Tipo

                0: Cheque

                1: Nota de Débito

                2: Depósito

                3: Nota de Crédito

                4: Transferencias de fondos

        STransCuentas:

            FE_CodeCuenta :

                Si el banco está conectado a la contabilidad, es el código de la cuenta contable.

                Si no está conectado con la contabilidad, código del concepto o cuenta bancaria.

            FE_BancoOrigen : Código del banco (número de cuenta bancaria)

            FE_TipoOperacion

                0: Cheque

                1: Nota de Débito

                2: Depósito

                3: Nota de Crédito

        SFixed (recuerda que es un registro por cada registro en cada archivo maestro)

            Fx_Tipo

                '1'  :  Departamentos

                '2'  : Zonas

                '3'  : Depósitos

                '4'  : Monedas

                '5'  : Vendedores

                '6'  : Bancos

                '7'  : Beneficiarios

                '8'  : Conceptos

                '9'  : Clientes

                'A'  : Proveedores

                'B'  : Inventario

                'C'  : Tarjetas de crédito

        SOperacionInv: (cabecera y totalización de todas las operaciones de inventario, compra y ventas)

            FTI_Documento : Número de la operación

            FTI_Tipo:

                1 : Traslados

                2 : Cargos

                3 : Descargos

                4 : Ajustes

                5 : Órdenes de Compras

                6 : Compras

                7 : Devolución de Compras

                8 : Notas de Entrega en Compras

                9 : Presupuestos

                10 : Pedidos

                11 : Facturas

                12 : Devolución de Ventas

                13 : Notas de Entrega en Ventas

                14 : Apartados

                23 : Órdenes de Servicios

            FTI_Status:

                1 : Procesada

                2 : Espera

                3 : Eliminadas

                4 : Tránsito

                5 : Anulada

        SDetalleInv: (cada uno de los items de todas las operaciones de inventario, compra y ventas)

            FDI_Documento : Número de la operación

            FTI_Documento = FDI_Documento

            FDI_TipoOperacion:

                1 : Traslados

                2 : Cargos

                3 : Descargos

                4 : Ajustes

                5 : Órdenes de Compras

                6 : Compras

                7 : Devolución de Compras

                8 : Notas de Entrega en Compras

                9 : Presupuestos

                10 : Pedidos

                11 : Facturas

                12 : Devolución de Ventas

                13 : Notas de Entrega en Ventas

                14 : Apartados

                23 : Órdenes de Servicios

            FDI_Status:

                1 : Procesada

                2 : Espera

                3 : Eliminadas

                4 : Tránsito

                5 : Anulada

        SDetallePartes: (tabla de detalles de operaciones con productos compuestos)

            FDC_NumeroOperacion : Número de la operación (factura, devolución)

            FTI_Documento = FDI_Documento = FDC_NumeroOperacion

            FDC_TipoOperacion:

                2 : Cargos  (para devoluciones de ventas, compras, nota de entrega compras)

                3 : Descargos  (notas de entrega ventas, facturas, devoluciones de compras)

            FDC_EstatusOperacion:

                1 : Procesada

                2 : Espera

                3 : Eliminadas

                4 : Tránsito

                5 : Anulada

        SCategoria (departamentos)

            FD_Clasificacion:

                0 : Producto

                1 : Servicio

                2 : Compuesto

            FD_ManejoInventario:

                0 : Costo promedio

                1 : Costo por lote

                2 : Matricial

        SInventario (items de inventario)

            FI_Categoria : Código del departamento

            FI_Clasificacion:

                0 : Producto

                1 : Servicio

                2 : Compuesto

            FI_ManejoInventario:

                0 : Costo promedio

                1 : Costo por lote

                2 : Matricial

            Para un código de categoría en particular, deben existir iguales los campos Clasificación y ManejoInventario en ambas tablas (SCategoria y SInventario)