Tipos de operaciones a2
SCuentasxCobrar
FCC_Codigo: Código del cliente
FCC_Numero: Número de la operación
FCC_TipoTransaccion
1:
Facturas
2:
Notas de Débito
3:
Giros
4:
Pagos (crea un 54 inmediatamente con el pago, debes cambiar ambos)
5:
Notas de crédito, NC por Descuentos Pronto Pago, NC aplicadas a una Nota de
Débito
6:
Adelantos
7:
Nota de Crédito por Devolución
9:
Aplicación de NC por Devolución y Aplicación de Pagos Adelantados
SCuentasxPagar
FCP_Codigo: Código del cliente
FCP_Numero: Número de la operación
FCP_TipoTransaccion
1: Facturas
2:
Notas de Débito, ND por Descuentos Pronto Pago, ND aplicadas a una Nota de
Crédito
3:
Giros
4:
Pagos (crea un 54 inmediatamente con el pago, debes cambiar ambos)
5:
Notas de Crédito
6:
Adelantos
8:
Devolución de Compras (Nota de Débito por Devolución)
9:
Aplicación de ND por Devolución y Aplicación de Pagos Adelantados
STransBancos:
FTB_Banco : código del Banco (cuenta bancaria)
FTB_Tipo
0:
Cheque
1:
Nota de Débito
2:
Depósito
3:
Nota de Crédito
4:
Transferencias de fondos
STransCuentas:
FE_CodeCuenta
:
Si
el banco está conectado a la contabilidad, es el código de la cuenta contable.
Si
no está conectado con la contabilidad, código del concepto o cuenta bancaria.
FE_BancoOrigen : Código del banco (número de cuenta bancaria)
FE_TipoOperacion
0:
Cheque
1:
Nota de Débito
2:
Depósito
3:
Nota de Crédito
SFixed
(recuerda que es un registro por cada registro en cada archivo maestro)
Fx_Tipo
'1' : Departamentos
'2' : Zonas
'3' : Depósitos
'4' : Monedas
'5' : Vendedores
'6' : Bancos
'7' : Beneficiarios
'8' : Conceptos
'9' : Clientes
'A' : Proveedores
'B' : Inventario
'C' : Tarjetas de crédito
SOperacionInv: (cabecera y totalización de todas las operaciones de
inventario, compra y ventas)
FTI_Documento : Número de la operación
FTI_Tipo:
1 :
Traslados
2 :
Cargos
3 :
Descargos
4 :
Ajustes
5 :
Órdenes de Compras
6 :
Compras
7 :
Devolución de Compras
8 :
Notas de Entrega en Compras
9 :
Presupuestos
10
: Pedidos
11
: Facturas
12
: Devolución de Ventas
13
: Notas de Entrega en Ventas
14
: Apartados
23
: Órdenes de Servicios
FTI_Status:
1 :
Procesada
2 :
Espera
3 :
Eliminadas
4 : Tránsito
5 :
Anulada
SDetalleInv: (cada uno de los items de todas las operaciones de
inventario, compra y ventas)
FDI_Documento : Número de la operación
FTI_Documento = FDI_Documento
FDI_TipoOperacion:
1 :
Traslados
2 :
Cargos
3 :
Descargos
4 :
Ajustes
5 :
Órdenes de Compras
6 :
Compras
7 :
Devolución de Compras
8 : Notas de Entrega en Compras
9 :
Presupuestos
10
: Pedidos
11
: Facturas
12
: Devolución de Ventas
13
: Notas de Entrega en Ventas
14
: Apartados
23 : Órdenes de Servicios
FDI_Status:
1 :
Procesada
2 :
Espera
3 :
Eliminadas
4 :
Tránsito
5 :
Anulada
SDetallePartes: (tabla de detalles de operaciones con productos
compuestos)
FDC_NumeroOperacion : Número de la operación (factura, devolución)
FTI_Documento = FDI_Documento = FDC_NumeroOperacion
FDC_TipoOperacion:
2 :
Cargos (para devoluciones de ventas,
compras, nota de entrega compras)
3 :
Descargos (notas de entrega ventas,
facturas, devoluciones de compras)
FDC_EstatusOperacion:
1 :
Procesada
2 :
Espera
3 :
Eliminadas
4 :
Tránsito
5 :
Anulada
SCategoria
(departamentos)
FD_Clasificacion:
0 :
Producto
1 :
Servicio
2 :
Compuesto
FD_ManejoInventario:
0 :
Costo promedio
1 :
Costo por lote
2 :
Matricial
SInventario
(items de inventario)
FI_Categoria : Código del departamento
FI_Clasificacion:
0 :
Producto
1 :
Servicio
2 :
Compuesto
FI_ManejoInventario:
0 :
Costo promedio
1 :
Costo por lote
2 :
Matricial
Para un
código de categoría en particular, deben existir iguales los campos
Clasificación y ManejoInventario en ambas tablas (SCategoria y SInventario)
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