Tipo de Transacciones

Tipos de operaciones a2

        SCuentasxCobrar
            FCC_Codigo: Código del cliente
            FCC_Numero: Número de la operación

            FCC_TipoTransaccion
                1: Facturas
                2: Notas de Débito
                3: Giros
                4: Pagos (crea un 54 inmediatamente con el pago, debes cambiar ambos)
                5: Notas de crédito, NC por Descuentos Pronto Pago, NC aplicadas a una Nota de Débito
                6: Adelantos
                7: Nota de Crédito por Devolución
                9: Aplicación de NC por Devolución y Aplicación de Pagos Adelantados

        SCuentasxPagar
            FCP_Codigo: Código del cliente
            FCP_Numero: Número de la operación

            FCP_TipoTransaccion
                1: Facturas
                2: Notas de Débito, ND por Descuentos Pronto Pago, ND aplicadas a una Nota de Crédito
                3: Giros
                4: Pagos (crea un 54 inmediatamente con el pago, debes cambiar ambos)
                5: Notas de Crédito
                6: Adelantos
                8: Devolución de Compras (Nota de Débito por Devolución)
                9: Aplicación de ND por Devolución y Aplicación de Pagos Adelantados

        STransBancos:
            FTB_Banco : código del Banco (cuenta bancaria)

            FTB_Tipo
                0: Cheque
                1: Nota de Débito
                2: Depósito
                3: Nota de Crédito
                4: Transferencias de fondos

        STransCuentas:
            FE_CodeCuenta :
                Si el banco está conectado a la contabilidad, es el código de la cuenta contable.
                Si no está conectado con la contabilidad, código del concepto o cuenta bancaria.

            FE_BancoOrigen : Código del banco (número de cuenta bancaria)

            FE_TipoOperacion
                0: Cheque
                1: Nota de Débito
                2: Depósito
                3: Nota de Crédito

        SFixed (recuerda que es un registro por cada registro en cada archivo maestro)
            Fx_Tipo
                '1'  :  Departamentos
                '2'  : Zonas
                '3'  : Depósitos
                '4'  : Monedas
                '5'  : Vendedores
                '6'  : Bancos
                '7'  : Beneficiarios
                '8'  : Conceptos
                '9'  : Clientes
                'A'  : Proveedores
                'B'  : Inventario
                'C'  : Tarjetas de crédito

        SOperacionInv: (cabecera y totalización de todas las operaciones de inventario, compra y ventas)
            FTI_Documento : Número de la operación

            FTI_Tipo:
                1 : Traslados
                2 : Cargos
                3 : Descargos
                4 : Ajustes
                5 : Órdenes de Compras
                6 : Compras
                7 : Devolución de Compras
                8 : Notas de Entrega en Compras
                9 : Presupuestos
                10 : Pedidos
                11 : Facturas
                12 : Devolución de Ventas
                13 : Notas de Entrega en Ventas
                14 : Apartados
                23 : Órdenes de Servicios

            FTI_Status:
                1 : Procesada
                2 : Espera
                3 : Eliminadas
                4 : Tránsito
                5 : Anulada

        SDetalleInv: (cada uno de los items de todas las operaciones de inventario, compra y ventas)
            FDI_Documento : Número de la operación
            FTI_Documento = FDI_Documento

            FDI_TipoOperacion:
                1 : Traslados
                2 : Cargos
                3 : Descargos
                4 : Ajustes
                5 : Órdenes de Compras
                6 : Compras
                7 : Devolución de Compras
                8 : Notas de Entrega en Compras
                9 : Presupuestos
                10 : Pedidos
                11 : Facturas
                12 : Devolución de Ventas
                13 : Notas de Entrega en Ventas
                14 : Apartados
                23 : Órdenes de Servicios

            FDI_Status:
                1 : Procesada
                2 : Espera
                3 : Eliminadas
                4 : Tránsito
                5 : Anulada

        SDetallePartes: (tabla de detalles de operaciones con productos compuestos)
            FDC_NumeroOperacion : Número de la operación (factura, devolución)
            FTI_Documento = FDI_Documento = FDC_NumeroOperacion

            FDC_TipoOperacion:
                2 : Cargos  (para devoluciones de ventas, compras, nota de entrega compras)
                3 : Descargos  (notas de entrega ventas, facturas, devoluciones de compras)

            FDC_EstatusOperacion:
                1 : Procesada
                2 : Espera
                3 : Eliminadas
                4 : Tránsito
                5 : Anulada

        SCategoria (departamentos)
            FD_Clasificacion:
                0 : Producto
                1 : Servicio
                2 : Compuesto

            FD_ManejoInventario:
                0 : Costo promedio
                1 : Costo por lote
                2 : Matricial

        SInventario (items de inventario)
            FI_Categoria : Código del departamento

            FI_Clasificacion:
                0 : Producto
                1 : Servicio
                2 : Compuesto

            FI_ManejoInventario:
                0 : Costo promedio
                1 : Costo por lote
                2 : Matricial


            Para un código de categoría en particular, deben existir iguales los campos Clasificación y ManejoInventario en ambas tablas (SCategoria y SInventario)

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